质量问题、质量事故处理管理办法

1目的
为完善公司质量管理制度，加强对产品质量的监督管理，提升产品质量，达到客户满意，通过质量奖罚，以提高全员的质量意识，从而有效的达到激励全员参与，全员品管的目的，特制定本办法。
2适用范围
本规定适用于本公司来料、制程半成品、成品以及客户现场产品的质量不良。
3术语
3.1质量问题：指发生的或者有可能导致不合格发生的结果或者动作，指损失金额不大，能够通过返工返修、一定措施纠正避免的动作或结果。
3.2质量事故：指已发生批量大、影响范围大、损失金额高的质量不良，包括外部客户投诉、批量不良等。
3.3质量事故级别：分为轻微事故、一般事故、重大事故和特大事故。
轻微事故：指情节轻微或直接经济损失在500元以下的。
一般事故：指情节轻微或直接经济损失在500以上且在5000元以下的。
重大事故：指情节较重，造成负面影响或直接经济损失在5000以上且在10000元以下的。
特大事故：指情节严重，影响恶劣造成严重后果，或直接经济损失在10000元以上。
4职责
4.1问题反馈人员：负责质量问题的反馈、提报工作
4.2质管部：负责质量问题的登记、核实、开具奖罚通知单、统计、修订奖罚明细工作
4.3责任部门：负责质量问题的纠正预防工作
4.4财务部：负责奖励金额的核算及发放
4.5人力资源部：负责罚款金额的扣除
5流程与标准
5.1质量事故
5.1.1质量事故处理流程
5.1.1.1质量事故的提报： 提报人或提报部门填写《工作质量异常信息报告单》，描述质量事故的基本内容及特征，提交质管部；
5.1.1.2质量事故的核实：质量工程师核实质量事故详细情况，并进行责任部门判定，组织相关部门评审，确定纠正预防措施；
5.1.1.3质量事故的处理：相关部门安排质量事故的处理事项，由质管部跟进进度；
5.1.1.4质量事故的纠正预防：责任单位制定纠正预防措施并执行；
5.1.1.5质量事故处罚：根据质量损失的金额，对责任人或部门进行质量赔偿及质量处罚；
5.1.1.6质量事故的验证：质管部跟踪质量事故的纠正情况，以及预防措施的执行情况；
5.1.2质量事故的赔偿标准
5.1.3直接经济损失核定标准
5.2质量问题
5.2.1质量问题处理流程
5.2.1.1质量问题反馈：反馈人员将问题反馈质管员或质量工程师，由质管员或质量工程师填写《质量问题反馈单》。采购部门、生产部门等反馈技术文件错误的，由提报部门内部负责统计汇总，并由部门经理审核后提报质管部。
5.2.1.2质量问题核实：质管员或质量工程师负责质量问题的核实与责任判定；
5.2.1.3质量问题处理：责任部门对质量问题进行纠正，并制定预防措施；
5.2.1.4质量奖励与处罚：质量工程师根据问题核实情况与责任判定，经质量经理批准，责任部门经理会签后，对反馈者进行质量奖励，对责任人进行质量处罚。
5.2.2质量问题的奖励
5.2.2.1质量问题的奖励原则：本职工作以外，反馈质量问题，对产品的质量有提升、避免错误、避免损失的
5.2.2.2质量问题奖励的标准
5.2.3质量问题的处罚
5.2.3.1质量问题处罚原则：本职工作内，未按标准操作，有造成产品不良的隐患或后果的行为或结果
5.2.3.2质量问题处罚的标准：
6.执行与落实
6.1质量奖励由质量工程师开具，质量经理审核，奖励所在部门经理会签执行；
6.2质量处罚由质量工程师开具，质量经理审核，处罚所在部门经理会签，金额≤50元的由处罚所在部门经理批准执行，大于50≤100元的由处罚所在中心总监签字批准执行，大于100元的由管理者代表批准执行。
6.3对部门的处罚，可以由部门负责人再次分解到责任人；部门的处罚从部门绩效奖中扣除，部门处罚单次以5000元为上限。
6.4.个人的责任事故处罚和质量处罚从工资中扣除，但月度处罚总金额以责任人应发工资的一半为上限（扣款后工资发放余额不低于最低保障工资为限，下同）；对特大事故的个人处罚可延续到下月扣款，但每个月的扣款金额以责任人月度应发工资一半为上限。部门负责人承担的处罚金额如在两个月内仍不能扣罚完毕，第三个月将不再扣罚，剩余未扣罚金额每500元折算1分，计入其年度绩效考核成绩。
6.5罚款、奖励每月执行一次，在责任人当月工资中或奖金中扣除。其程序是：由质管部门在每月10日前。将罚款、奖励清单发至人力资源部，并抄送财务部，根据名单和罚款、奖励金额在工资或部门奖金中扣除或奖励。为了鼓励质量奖励，可以适当的方式象征发放奖励凭证。
6.6奖励、处罚由质管部每月张贴在规定为准，以起到警示、勉励的作用。
7记录
7.1《工作质量异常信息报告单》
7.2《质量奖罚通知单》
7.3《质量反馈单》
8附录
8.1《质量问题奖罚明细》