XX计算机系统（升级）内审末次会议
日期:2017-11-19 09:38
说明：严重不符合项没有，一般不符合项1项：信息管理室、质量管理部、财务部、人力资源部、业务部及储运部对新的计算机系统的学习还不够到位，致使实际操作与要求有差距，权限设置和操作还不完全符合新版GSP的要求，员工实际操作速度较慢；个别GSP相关数据准确性有待加强
四、各部门负责人提出整改和纠正措施，商定完成时间为2014.03.30之前。
五、 下一步安排
1、根据此次内审情况，各部室各自进行严格的自查，发现问题和不足进行完善
2、审核结论：（见审核报告）
3、改进的建议：〖1〗、各部门负责人要高度重视计算机系统运用作为重点，在质量管理体系文件和记录的生
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